2026年泸州市水务局单位预算编制的说明
泸州市水务局
2026年单位预算
目录
第一部分 泸州市水务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市水务局 2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市水务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市水务局职能简介
泸州市水务局是主管全市水行政的市政府工作部门，主要职责为：
（1）负责组织编制和实施全市水利发展规划、全市重要江河湖泊流域综合规划和洪水干旱灾害防治规划。
（2）指导全市水土保持工作，指导水土流失综合治理、监测工作。
（3）负责全市水资源的监督管理和水资源保护、计划用水、节约用水工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。
（4）指导全市农村水利工作，指导全市农村饮水安全等农村水利工程建设与管理工作，指导水利行业和乡镇供水工作。
（5）组织指导全市水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖水系连通工作。
（6）负责河道管理范围内的采砂管理工作。
（7）承担江河、湖库、山洪灾害等水旱灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术支撑工作，并承担防汛抗旱及救援专项工作指挥部办公室日常工作。
( 8 )负责指导移民安置规划、移民后扶资金分配、后扶项目技术论证、监督管理等工作。
（二）泸州市水务局2026年重点工作。
2026年是“十五五”规划开局之年，更是泸州水利高质量发展的关键之年。泸州市水务局将以《泸州市“十五五”水利发展规划》为引领，加快推进城乡供水、农业灌溉、防洪排涝、河湖生态、数字水利“五网”建设，探索建立水利建设投融资、水利工程运行管护、水资源综合利用、人才引进培养“四项保障机制”，重点做好以下工作。
一是推进水利工程建设，加快构建现代水网。科学谋划“十五五”水安全保障规划，配合国、省完成《长江流域防洪规划》等涉及我市国家、省级重大涉水规划修编；做深做实向家坝灌区二期工程、永宁水库等重大项目前期工作；加快建设向家坝一期二步、土公庙水库、观口水库等骨干水源工程，强化水利工程质量监管。
二是夯实水利发展基础，筑牢行业安全屏障。全力抓好水旱灾害防御，完成10个主要支流项目、2条山洪沟治理项目、3个水毁工程修复建设；加强水利工程运行管护，健全完善工程管护市场机制，提升专业化管护水平；全面落实行业安全责任。
三是严格水资源管理，深化水资源节约集约利用。强化水资源管理调度，提升节约用水效能，推进用水权交易。
四是纵深推进河湖治理，全力守护河道生态。扎实推进河湖长制工作；加强水土流失综合治理；大力推动小水电绿色发展。
五是持续强化兴水惠民，赋能乡村振兴发展。全力做好农村供水保障；加快现代化灌区建设；妥善推进移民安置及后扶工作。
六是全面深化改革创新，大力增强发展势能。深入推进水务一体化改革；持续深化水利投融资改革；探索推进水利工程不动产登记改革；加快推进数字水网建设。
二、部门预算单位构成
泸州市水务局是财政全额拨款的二级预算管理单位,下属4个事业单位均由泸州市水务局实行集中会计核算，其中：参照公务员法管理的事业单位1个：泸州市水土保持与防汛抗旱中心；公益一类事业单位3个，分别是：泸州市水务局水利管理站、泸州市水利工程建设质量与安全技术中心、泸州市地方电力站。
第二部分 泸州市水务局
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市水务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水务局2026年收支预算总数2751.43万元，比2025年收支预算总数2110.59万元增加640.84万元，主要原因一是按照市编委2025年6月13日《关于调整市水务局所属事业单位机构编制事项的通知》（泸编发〔2025〕17号），市水勘院18人连人带编划转到市水务局下属两个事业单位，本年度基本支出增加549.64万元；二是项目支出增加91.2万元。
（一）收入预算情况
泸州市水务局2026年收入预算2751.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2751.43万元，占100%。
（二）支出预算情况
泸州市水务局2026年支出预算2751.43万元，其中：基本支出2360.93万元，占85.81%；项目支出390.5万元，占14.19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市水务局2026年财政拨款收支总预算2751.43万元，比2025年财政拨款收支总预算2110.59万元增加640.84万元，主要原因一是按照市编委2025年6月13日《关于调整市水务局所属事业单位机构编制事项的通知》（泸编发〔2025〕17号），市水勘院18人连人带编划转到市水务局下属两个事业单位，本年度基本支出增加549.64万元；二是项目支出增加91.2万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2751.43万元；支出包括：社会保障和就业支出481.85万元、卫生健康支出121.54万元、农林水支出1981.32万元、住房保障支出166.73万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市水务局2026年一般公共预算当年拨款2751.43万元，比2025年预算数增加640.84万元，主要原因一是按照市编委2025年6月13日《关于调整市水务局所属事业单位机构编制事项的通知》（泸编发〔2025〕17号），市水勘院18人连人带编划转到市水务局下属两个事业单位，本年度基本支出增加549.64万元；二是项目支出增加91.2万元，主要增加河湖生态流量保障实施方案编制、小水电下泄生态流量监管、农村供水水质检测、泸州市“十五五”水安全保障规划编制、一河一策管理保护方案编制等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出481.85万元，占17.51%；卫生健康支出121.54万元，占4.42%；农林水支出1981.32万元，占72.01%；住房保障支出166.73万元，占6.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为231.32万元，主要用于行政单位离退休人员福利费、活动费和单位退休人员慰问金，绩效目标是保障离退休人员的福利、日常活动支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为6.48万元，主要用于事业单位离退休人员福利费、活动费，绩效目标是保障离退休人员的福利、日常活动支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为162.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职人员基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为81.35万元，主要用于单位职业年金支出，绩效目标是完成本年度在编在职人员职业年金缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为34.63万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职行政、参公人员基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为52.59万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职事业人员基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.64万元，主要用于在编在职和离退休人员公务员医疗补助缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职和离退休人员公务员医疗补助缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为16.68万元，主要用于在编在职和离退休人员体检费支出，绩效目标是完成本年度在编在职和离退休人员体检。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）2026年预算数为858.82万元，主要用于行政、参公人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等基本运转支出，绩效目标是保障本年度行政、参公人员基本薪酬和单位基本运转。
10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为41.27万元，主要用于委托第三方单位完成水土保持率复核工作，绩效目标是年度水土保持措施复核完成率大于80%。
11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算数为91.73万元，主要用于委托第三方机构开展国控水源地水质监测设备运行维护，对泸州市农田灌溉水有效利用系数开展测算分析，对小水电下泄生态流量泄放监管提供技术支撑，开展农村供水水质检测，编制跨区县河湖生态流量保障实施方案等。绩效目标是通过以上委托业务工作开展，保障水资源管理的需要，满足四川省“三条红线”考核要求，完成省级对市委市政府水资源年度考核任务。
12.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2026年预算数为50万元，主要用于防汛抗旱，绩效目标是保障防汛任务圆满完成，保证人民群众生命财产安全。
13.农林水支出（类）水利（款） 水利安全监督（项）2026年预算数为45万元，主要用于对水利行业开展安全生产监管，对在建水利工程项目进行质量监督和检测，对小水电开展安全监管，开展质量安全及小水电培训等。绩效目标是通过对水利行业开展安全生产监管，对在建水利工程开展质量检测，开展小水电安全教育、质量安全能力提升培训，确保水利工程项目质量安全和小水电安全管理能力提升。
14.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）2026年预算数为894.5万元，主要用于事业人员工资福利支出、河长制专项工作、 第一书记经费、水利行政审批等政务服务、水利项目监管等。绩效目标是全面推进河湖长制工作，督促推进幸福河湖建设，完成省政府对市政府河长制工作目标考核任务；保障挂钩帮扶工作经费和待遇；委托第三方机构或专家开展水土保持方案、水资源论证、行洪及河势评价技术审查服务；开展全市水利项目监督管理，指导全市农村水利工作，维护水利工程运行秩序。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为141.43万元，主要用于在编在职人员单位部分住房公积金支出，绩效目标是完成本年度在编在职人员单位部分住房公积金缴费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）2026年预算数为25.29万元，主要用于部分在职人员和退休人员购房补贴，绩效目标是保障本年度部分人员购房补贴兑现。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市水务局2026年一般公共预算基本支出2360.93万元，其中：
人员经费1954.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、遗属补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费406.79万元，主要包括：体检费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市水务局2026年“三公”经费财政拨款预算数44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费34万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2025年预算持平
2026年公务接待费计划用于重点项目涉水事务咨询、审查、报批，在水利工程建设和管理、水利工程质量和安全、防汛抗旱、水资源节约管理保护、水土保持、水利执法监督、河湖长制推进、小水电监管等工作中接受部、省级单位的调查研究、监督检查指导及与其他市州的交流、检查等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长13.3%。主要原因是增加预算了市水勘院职能划转市水务局后2辆公务用车的运行维护费用。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费34万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障机关及下属单位对全市水利工程项目开展质量监督检查、安全管理、水利执法监督，检查指导区县农村供水工程、防汛抗旱、水资源节约管理保护、水库运行管理，推进河湖长制、小水电监管等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市水务局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市水务局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，泸州市水务局机关运行经费财政拨款预算为358.71万元，比2025年预算331.69万元增加27.02万元，增长8.1%。主要原因是因市水勘院人员划转市水务局，本年度综合定额增加。
（二）政府采购情况
2026年，泸州市水务局安排政府采购预算30.7万元。其中：河道监管9万元（采购预算总额30万元，2026年资金需求9万元），公务用车运行和维护17万元，购买办公设备4.1万元 （复印机一台3.5万元、摄像机一台0.6万元），购买专用设备0.6万元（水质监控设备UPS电源一套）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，泸州市水务局共有车辆5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年泸州市水务局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算2751.43万元。其中：人员类别项目4个，涉及预算1954.14万元；运转类项目8个，涉及预算406.79万元；特定目标类项目10个，涉及预算390.5万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和基本运转支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）社会保障和就业支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。
（五）卫生健康支出：财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助经费支出。
（六）住房保障支出：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金和向符合条件的职工发放的住房补贴。
（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）单位运行经费：为保障单位日常运转开支的货物、服务等各项费用，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用，会议费、培训费、办公设备购置、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费以及其他商品和服务支出。
附件：
表1：部门收支总表
表2：部门收入总表
表3：部门支出总表
表4：财政拨款收支预算总表
表5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6：一般公共预算支出预算表
表7：一般公共预算基本支出预算表
表8：一般公共预算项目支出预算表
表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10：政府性基金支出预算表
表11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12：国有资本经营预算支出预算表
表13：部门项目支出绩效目标表
表14：部门整体支出绩效目标表
