2025年泸州市水务局(单位）预算编制的说明
泸州市水务局
2025年单位预算
目录
第一部分 泸州市水务局概况1
第二部分 泸州市水务局2025年部门预算情况说明4
一、收支预算情况说明4
二、财政拨款收支预算情况说明4
三、一般公共预算当年拨款情况说明5
四、一般公共预算基本支出情况说明8
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明9
六、政府性基金预算支出情况说明10
七、国有资本经营预算支出情况说明10
八、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第一部分 泸州市水务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市水务局职能简介。
泸州市水务局是主管全市水行政的市政府工作部门，主要职责为：
（1）负责组织编制和实施全市水利发展规划、全市重要江河湖泊流域综合规划和洪水干旱灾害防治规划。
（2）指导全市水土保持工作，指导水土流失综合治理、监测工作。
（3）负责全市水资源的监督管理和水资源保护、计划用水、节约用水工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。
（4）指导全市农村水利工作，指导全市农村饮水安全等农村水利工程建设与管理工作，指导水利行业和乡镇供水工作。
（5）组织指导全市水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖水系连通工作。
（6）负责河道管理范围内的采砂管理工作。
（7）承担江河、湖库、山洪灾害等水旱灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术支撑工作，并承担防汛抗旱及救援专项工作指挥部办公室日常工作。
( 8 )负责指导移民安置规划、移民后扶资金分配、后扶项目技术论证、监督管理等工作。
（二）市水务局2025年重点工作。
2025年，我们将以健全完善水网规划为引领，以重点水利项目建设为抓手，着力提升水安全保障和水资源综合利用水平，推动泸州水利事业高质量发展。
1.完成《泸州现代水网建设规划》编制。推进《永宁河流域综合规划》获省政府审批，争取水利部尽快出具永宁水库可研技术审查意见，完成水库建设征地移民规划批复；推进古蔺河大型灌区项目可研及相关专题编制，力争进入国省“十五五”水利发展规划；推进长江上游干流防洪治理工程、玉水水库、金龙水库前期工作，力争尽早立项审批。
2.加快在建水利工程建设。加快向家坝灌区一期二步工程泸州境内项目、土公庙水库、观口水库等项目建设，持续推进堤防工程、水土保持、病险水库除险加固、农村供水等项目实施，强化水利行业安全生产和质量管控，2025年计划完成水利项目投资13亿元以上。
3.抓紧抓实抓细水旱灾害防御。全面落实国省关于防汛抗旱工作部署要求，坚持人民至上、生命至上，扎实抓好风险防范、研判预警等工作。
4.深入推进河湖生态保护治理。健全“河湖长+”部门协作机制，服务和保障安全河湖、健康河湖、幸福河湖，积极申报古蔺白沙河为国家级幸福河湖建设项目。深入开展中央生态环境保护督察反馈问题整改，持续整治侵占河道岸线违法行为，坚决完成整改任务。常态化推进河湖库“清四乱”，扎实抓好小水电安全监管和风险防控，推进小水电行业绿色健康发展。
5.强化水资源管理。落实“四水四定”刚性约束要求，严格建设项目水资源论证和取水许可管理。持续加大水资源监督检查力度，严肃查处违法取用水行为。健全水资源调度联席会议制度，完善江河流域和调水工程调度管理。持续深化水权水价改革，推进节水型社会标准化建设。
6.持续做好水土保持工作。深入开展水土流失综合治理，强化人为水土流失全链条全流程监管，加强生产建设项目全覆盖跟踪监督检查，扎实推进问题排查整治和执法监管。
二、部门预算单位构成
泸州市水务局是财政全额拨款的二级预算管理单位,下属4个事业单位均由泸州市水务局实行集中会计核算，其中：参照公务员法管理的事业单位1个：泸州市水土保持与防汛抗旱中心；公益一类事业单位3个，分别是：泸州市水务局水利管理站、泸州市水利工程建设质量与安全技术中心、泸州市地方电力站。
第二部分 泸州市水务局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市水务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水务局2025年收支预算总数2110.59万元，比2024年收支预算总数2259.92万元减少149.33万元，主要原因是按照党政机关过紧日子的要求，对部门一般项目支出进行压减，统筹用于债务化解。
（一）收入预算情况。
泸州市水务局2025年收入预算2110.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2110.59万元，占100%。
（二）支出预算情况。
市水务局2025年支出预算2110.59万元，其中：基本支出1811.29万元，占85.82%；项目支出299.3万元，占14.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市水务局2025年财政拨款收支总预算2110.59万元，比2024年财政拨款收支总预算2259.92万元减少149.33万元，主要原因是按照党政机关过紧日子的要求，对部门一般项目支出进行压减，统筹用于债务化解。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2110.59万元；支出包括：社会保障和就业支出365.95万元、卫生健康支出91.24万元、农林水支出1524.78万元、住房保障支出128.62万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
泸州市水务局2025年一般公共预算当年拨款2110.59万元，比2024年预算数减少149.33万元，主要原因是：按照党政机关过紧日子的要求，对部门一般项目支出进行压减，统筹用于债务化解。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出365.95万元，占17.34%；卫生健康支出91.24万元，占4.32%；农林水支出1524.78万元，占72.25%；住房保障支出128.62万元，占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为180.35 万元，主要用于行政单位离退休人员福利费、活动费、慰问金，绩效目标是保障离退休人员的福利、日常活动支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3.14万元，主要用于事业单位离退休人员福利费、活动费，绩效目标是保障离退休人员的福利、日常活动支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为121.64万元，主要用于在编在职人员基本养老保险缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职人员基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为60.82万元，主要用于在编在职人员职业年金缴费，绩效目标是完成本年度在编在职人员职业年金缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为32.64万元，主要用于在编在职行政、参公人员基本医疗保险缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职行政、参公人员基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为33.08万元，主要用于在编在职事业人员基本医疗保险缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职事业人员基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.32万元，主要用于在编在职和离退休人员公务员医疗补助缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职和离退休人员公务员医疗补助缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为12.20万元，主要用于在编在职和离退休人员体检费支出，绩效目标是完成本年度在编在职和离退休人员体检。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）2025年预算数为765.58万元，主要用于在编在职行政人员、参公事业人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等基本运转支出，绩效目标是保障本年度在编在职行政人员、参公事业人员基本薪酬和单位基本运转。
10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为18万元，主要用于委托第三方单位对生产建设项目水土保持、水土流失综合治理监管、水保率监测等提供技术支撑，绩效目标是督促水土流失治理措施保质保量完成。
11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为38.80万元，主要用于国控水源地水质监测设备维护、泸州市农田灌溉水有效利用系数测算分析，绩效目标是保障国控水源地水质监测的正常开展，满足四川省“三条红线”考核要求，完成省级对市委市政府年度考核任务。
12.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2025年预算数为40万元，主要用于防汛抗旱，绩效目标是保障防汛任务圆满完成，保证人民群众生命财产安全。
13.农林水支出（类）水利（款） 水利安全监督（项）2025年预算数为60万元，主要用于水利行业安全生产和小水电安全监管，对水务网络进行改造和维护，绩效目标是对对水利行业开展安全生产监管，对在建水利工程项目进行质量监督和检测，对小水电安全开展监管，确保水利防汛监测等信息网络正常运行。
14.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）2025年预算数为602.4万元，主要用于事业人员工资福利支出、河长制专项工作、 第一书记经费、水利行政审批等政务服务、水利项目监管等。绩效目标是全面推进河长制工作，督促推进各区县幸福河湖建设，完成省政府对市政府河长制工作目标考核任务；保障挂钩帮扶工作经费和待遇；开展水土保持方案、水资源论证、行洪及河势评价委托第三方机构开展技术审查服务；开展全市水利项目监督管理，指导全市农村水利工作，维护水利工程运行秩序。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为106.58万元，主要用于在编在职人员单位部分住房公积金支出，绩效目标是完成本年度在编在职人员单位部分住房公积金缴费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）2025年预算数为22.04万元，主要用于部分在编及退休人员购房补贴，绩效目标是保障本年度部分人员购房补贴兑现。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市水务局2025年一般公共预算基本支出1811.29万元，其中：
人员经费1479.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、编外聘用人员经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费331.69万元，主要包括：体检费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市水务局2025年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费30万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2024年预算10.4万元下降3.85%。主要原因是落实政府过紧日子的要求压减预算。
2025年公务接待费计划用于重点项目涉水事务咨询、审查、报批，在水利工程建设和管理、水利工程质量和安全、防汛抗旱、水资源节约管理保护、水土保持、水利执法监督、河湖长制推进、小水电清理整改等工作中接受部、省级单位的调查研究、监督检查指导及与其他市州的交流、检查等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算48万元下降37.5%。主要原因是2025年无公务用车购置预算。单位现有公务用车7辆，其中：轿车5辆，越野车2辆（其中1辆轿车和1辆越野车正在走拍卖流程）。
2025年安排公务用车购置费0万元。2025年安排公务用车运行维护费30万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障机关及下属单位对全市水利工程项目开展质量监督检查、安全管理、水利执法监督，检查指导区县农村供水工程、防汛抗旱、水资源节约管理保护、水库运行管理，推进河湖长制、小水电清理整改等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市水务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市水务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年，泸州市水务局机关运行经费财政拨款预算为331.69万元，比2024年预算393.97万元减少62.28万元，下降15.81%。主要原因是落实过紧日子的要求，2025年综合定额预算大幅压减。
（二）政府采购情况。
2025年，泸州市水务局安排政府采购预算71.5万元。其中：河道综合监管35万元，水土保持监管18万元（采购预算总额60万元，2025年资金需求18万元），公务用车运行和维护15万元，购买复印机一台3.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，泸州市水务局共有车辆7辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况。
2025年泸州市水务局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算2110.59万元。其中：人员类别项目3个，涉及预算1479.6万元；运转类项目8个，涉及预算331.69万元；特定目标类项目9个，涉及预算299.3万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和基本运转支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）社会保障和就业支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。
（五）卫生健康支出：财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助经费支出。
（六）住房保障支出：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金和向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）单位运行经费：为保障单位日常运转开支的货物、服务等各项费用，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等办公经费，会议费、培训费、办公设备购置、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费以及其他商品和服务费用。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标表
