泸州市水务局

泸州市水利电力勘测建筑

设计院

2025年单位预算

目录

第一部分 泸州市水利电力勘测建筑设计院概况1

第二部分 泸州市水利电力勘测建筑设计院2025年部门预算情况说明3

一、收支预算情况说明3

二、财政拨款收支预算情况说明3

三、一般公共预算当年拨款情况说明4

四、一般公共预算基本支出情况说明5

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明6

六、政府性基金预算支出情况说明6

七、国有资本经营预算支出情况说明7

八、其他重要事项的情况说明7

第三部分  名词解释                                                                                8

第一部分 泸州市水利电力勘测建筑设计院概况

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市水利电力勘测建筑设计院职能简介。

泸州市水利电力勘测建筑设计院（以下简称市水勘院）成立于1983年，系由泸州市事业单位登记管理局批准设立的独立法人事业单位，基本职能为贯彻落实党中央和省市关于水利电力勘测工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1.为机关提供支持保障的职能

（1）负责为水利工程建设管理及行业监管、重大水利事项和水利重大项目建设、水利应急处置等提供技术支撑。

（2）负责为全市水利规划提供技术咨询服务。

2.面向社会提供公益服务的职能

面向市场，开展水利电力勘测设计服务。

3.完成市水务局交办的其他任务。

（二）泸州市水利电力勘测建筑设计院2025年重点工作。

1.全面加强党的建设、党风廉政建设和意识形态工作。在局党组坚强领导下，坚决贯彻执行中央、省、市、局的相关规定，将各项工作更加有效地融入业务工作之中。

2.扎实开展安全生产、保密及依法治市工作。压紧压实安全生产责任，增强保密意识和全民法治意识，进一步加强对重点项目、重要环节、关键敏感时段的监督检查和技术指导，将安全生产工作与业务指导相结合。

3.做好水利行业技术支撑服务。一是充分发挥全院技术优势，做好水利行业技术支撑，为全市水利应急处置、重大水利项目、水利规划、水利建设和行业监管、水行政执法提供技术支撑和技术咨询服务。二是抓好水利水电勘测设计服务，保证队伍稳定，单位正常运行。

4.加快推进改革工作。改革实施方案批复后，立即启动人员分流和资产清算工作。同时加强政策宣传，坚持依法依规，规范操作程序。坚持以人为本、平稳过渡，切实维护干部职工的合法权益，及时研究解决工作中出现的新矛盾新问题，确保改革工作顺利实施。

二、部门预算单位构成

市水勘院是财政二级预算单位，是泸州市水务局下属独立核算的公益二类事业单位，无下属事业单位。

第二部分 泸州市水利电力勘测建筑设计院2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水勘院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水勘院2025年收支预算总数736.64万元，比2024年收支预算总数861.57万元减少124.93万元，主要原因是我单位进入改制程序，原编外聘用人员已于2024年进行补偿解聘。

（一）收入预算情况。

市水勘院2025年收入预算736.64万元，其中：一般公共预算拨款收入202.93万元，占27.55%；经营收入533.71万元，占72.45%。

（二）支出预算情况。

市水勘院2025年支出预算736.64万元，其中：基本支出502.34万元，占68.19%；项目支出234.3万元，占31.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市水勘院2025年财政拨款收支总预算202.93万元，比2024年财政拨款收支总预算199.94万元增加2.99万元，主要原因是根据人社工资薪酬调整人员工资福利开支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入202.93万元；支出包括：社会保障和就业支出75.4万元、卫生健康支出13.74万元、农林水支出104.19万元、住房保障支出9.6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市水勘院2025年一般公共预算当年拨款202.93万元，比2024年预算数199.94万元增加2.99万元，主要原因是根据人社工资薪酬调整人员工资福利开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出75.4万元，占37.16%；卫生健康支出13.74万元，占6.77%；农林水支出104.19万元，占51.34%；住房保障支出9.6万元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为42.49万元，主要用于单位退休人员福利费、活动费、慰问金，绩效目标是保障退休人员的福利、日常活动支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.94万元，主要用于在编在职人员基本养老保险缴费支出，绩效目标是完成在编在职人员基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.97

万元，主要用于在编在职人员职业年金缴费，绩效目标是完成本年度在编在职人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.92万元，主要用于在编在职事业人员基本医疗保险缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职事业人员基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.84万元，主要用于在编在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出，绩效目标是完成本年度在编在职和离退休人员公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.98万元，主要用于在编在职和离退休人员体检费支出，绩效目标是完成本年度在编在职和离退休人员体检。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为104.19万元，主要用于在编在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和单位办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等基本运转支出，绩效目标是保障本年度在编在职人员基本薪酬和单位基本运转。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为9.6万元，主要用于在编在职人员单位部分住房公积金支出，绩效目标是完成本年度在编在职人员单位部分住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市水勘院2025年一般公共预算基本支出202.93万元，其中：

人员经费173.02万元，主要包括：基本工资（事业）、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、失业保险缴费、 残疾人就业保障金、  工伤保险（事业）、住房公积金、 离退休人员慰问金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.91万元，主要包括：其他工资福利支出、体检费、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费（事业）、福利费（事业）、公务用车维护运行费、其他商品和服务支出 、 事业退休人员活动费、  事业离退休人员福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水勘院2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，。

2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障安全检查、应急处置等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市水勘院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市水勘院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市水勘院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市水勘院2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市水勘院共有车辆2辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

2025年市水勘院开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算736.64万元。其中：人员类别项目2个，涉及预算472.43万元；运转类项目4个，涉及预算29.91万元；特定目标类项目2个，涉及预算234.3万元。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和基本运转支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）社会保障和就业支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。

（六）卫生健康支出：财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助经费支出。

（七）住房保障支出：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金和向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）农林水支出：指本单位所发生的除上述支出外的农林水事务支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）单位运行经费：为保障单位日常运转开支的货物、服务等各项费用，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等办公经费，会议费，培训费，专用材料及一般设备购置费，劳务费和委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费以及其他商品和服务费用。

附件：1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

2025年泸州市水利电力勘测建筑设计院预算编制的表格.xlsx