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泸州市水勘院2016年部门预算编制的说明

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:993    更新时间:2016-3-7 


泸州市水利电力勘测建筑设计院

关于2016年部门预算编制的说明


   一、基本职能及主要工作

我单位具公益性职能,以完成政府指令性任务和开展水利电力行业相关技术勘察设计工作的社会公益类事业单位。2016年主要工作内容为对泸州市病险水库除险加固规划设计、泸州市全域灌溉规划设计、泸州市水生态文明建设规划设计、泸州市防灾减灾规划设计。

二、部门概况
  我单位为泸州市水务局下属独立核算事业单位、无二级预算单位,预算单位1个。我单位内设总工办、经营室、办公室、财务室、水工室、水文室、测量室、地勘室等8个室。现我单位有事业编制27个,外聘人员9人。

2016年年初固定资产原332.32万元,其中办公用房555.34平方米,经市政府核定车辆编制2辆。

三、收支预算总体情况
   我单位本年度预计收入为831.02万元,其中财政拨款181.02万元,比2015年财政拨款收入249.44万元减少了68.42万元,主要是因为退休人员费用未列入预算中。其他收入650万元,与2015年相比持平。支出总额816.02万元,其中财政拨款181.02万元,项目支出635万元

  四、支出预算安排情况

本年度单位预算安排支出816.02万元,其中财政支出181.02万元,项目支出635万。基本支出包含社会保障缴费56.51万元,工资福利开支62.10万,一般公共开支25.58万元,住房公积金16.83万元。专项支出为泸州市全域灌溉规划工作财政补助经费20万元。项目支出为泸州市病险水库除险加固、泸州市水生态文明建设规划设计、泸州市防灾减灾规划设计工作费用等开支635万元。

 

 
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