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关于2016年部门预算编制情况说明

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:857    更新时间:2016-3-7 


泸州市水务局

关于2016年部门预算编制情况说明

一、部门基本职能及主要工作

市水务局是主管全市水行政的市政府工作部门,负责贯彻执行国家有关水行政工作的方针、政策和法律、法规及水行政执法监督;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护、节约用水工作;负责防治水土流失;负责水利工程建设与运行管理;负责水务科技和对外合作交流工作;承担市政府防汛抗旱指挥部具体工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、治理和开发;指导全市农村水务工作等。

市水务局2016年工作重点:一是聚精会神抓党建,推进水务行业建设;二是攻坚克难抓发展,推动水利项目建设;三是扎扎实实抓法治,落实最严格水资源管理

二、部门内设机构、人员及资产概况

市水务局是全额预算管理单位。局机关内设办公室、规划建设科、水政水资源科、行政审批科、财务审计科、人事科、监察室、机关党委办8个行政科室;直属三个参公事业单位—泸州市防汛抗旱指挥部办公室、泸州市水土保持办公室、泸州市水利综合监察支队;直属两个事业站——泸州市水务局水利管理站、泸州市水利工程质量监督站。全局现有总编制65名,其中行政及参公编制43名(参公21名、工勤2名);事业编制22名。现有在编职工58人,其中,行政及参公人员39人(参公18人)、事业人员19人;临聘人员15人。全局离休人员1人,退休人员45人。

市水务局没有二级预算单位,只有主管的泸州市水利电力勘测建筑设计院实行独立核算。市水务局及主管的泸州市水利电力勘测建筑设计院均为市财政一级预算单位。

2016年年初固定资产原值737.67 万元,其中办公用房2627.73平方米(含临街门市和非临街门市);经市政府核定局机关车辆编制6辆,局机关及直属事业单位有轿车和越野车共9辆(执法车2辆),执法快艇2艘。

三、部门收支预算总体情况

2016年部门当年预算收入总数1536.08万元,比2015年部门当年预算收入总数1392.63万元增长10.3%

2016年非税收入预算550万元,其中,水土保持补偿费50万元、水资源费500万元。2016年非税收入预算比2015年增长0.92%

2016年上年预算结转3822.34万元,其中,基本支出结转35.95万元是未兑付的绩效工资和住房补贴;项目支出结转3786.39万元。

2016年部门预算支出总数5358.42万元。其中,社会保障支出36.4 万元;医疗卫生支出 100.13 万元;水政监察基础设施建设支出35 万元;农林水支出5124.43万元;住房保障支出62.47万元。2016年部门预算支出总数比2015年预算支出总数减少4.43%

四、支出预算安排情况

2016年部门支出预算安排5358.42万元。其中,基本支出预算安排849.1万元,占总支出预算15.85%,2015年部门支出预算安排减少3.02%;项目支出预算安排4509.32万元,占总支出预算84.15%,比2015年部门支出预算安排减少4.69%

在基本支出预算安排中,人员支出672.73万元,比2015年预算增长31.72%;日常公用支出84.15万元,比2015年预算减少4.05%;对个人和家庭的补助支出92.22万元,比2015年预算减少66.72%,减少原因是退休人员退休费未纳入部门预算。

在项目支出预算安排中,当年项目支出预算安排722.93万元,比2015年当年项目支出预算增长32.89%2016年当年项目支出增长178.93万元有以下因素。

1市本级山洪灾害及信息系统维护36.27万元。

2中小河流水文监测系统运行维护43.46万元。

3、中小河流水文监测系统建设项目地方配套40万元。

3防汛物资储备21.2万元。

4、水资源节约管理与保护等比去年预算增长38万元,主要是按照水利部、省水利厅的部署,预算进一步严格水资源管理、优化水资源配置、强化水资源保护、推进水生态系统建设、落实工程保护措施、提升支撑保障能力、打造酒城水文化名牌等支出。

附件:2016年泸州市市级部门预算表。

 

 

 

                          泸州市水务局

 201637

附件1-5:2016年部门预算公开模板

 

 
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